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 今年5月4日至7月3日，市委第二專項巡查組對集團進行了專項巡查，并于10月8日反饋了巡查意見。巡查組在充分肯定集團工作的同時，指出了巡查中發現的問題，對做好今后工作提出了意見建議。對于集團進一步發揮黨委政治核心作用，落實黨的十八屆三中、四中、五中全會和市委四屆七次會議精神，加強企業管理，規范企業經營行為，防止國有資產流失等具有重大意義和重要作用。集團黨委站在講政治的高度，高度重視反饋意見，逐條研究整改措施，精心組織整改落實。截至12月23日，巡查組公開反饋的8個方面19條具體問題有16條已經整改，3條長期跟蹤落實。同時免去了1名違規提拔干部的高管待遇，對3名縣里科級干部進行了清退，對15名責任人進行了處理。部分問題移交相關部門調查處理。

一、關于“逾期不良債務較多，國有資產流失風險較大”問題

 制定了清理逾期債權及化解歷史遺留問題的工作方案，成立了“清收”工作領導小組，按照“誰主管誰負責”的原則，推進債權清收。對逾期債權款項，綜合運用法律、經濟等手段，推進債權清理。對歷史遺留問題，積極通過訴訟、仲裁、協商等手段，推進問題解決。

二、關于“部分高管不敢擔當、規避責任，重大事項未按規定報告”問題

 從強化黨委政治核心作用入手，提高干部的責任意識、擔當意識，破除不作為、不敢為的怠惰思想，加強干部監督考核。一是強化監督約束。重點對各層面的決策者和“一把手”進行監督，建立自我約束和上級、群眾監督的機制，從上到下層層簽訂責任狀。認真建立集團內部的審計監督體系，強化例行審計和專項審計。重點對所屬單位資金運作、財務收支、利潤分配等重大經營活動進行監督。二是堅持從嚴從實。加強干部管理，積極開展督查，定期對公司經營發展目標、任務完成情況、會議決議的落實情況、依法依規經營情況開展跟蹤督查落實。三是強化責任追究。對有關人員落實崗位責任情況進行了調查核實。并對相關責任人按照集團《員工獎懲管理辦法》的有關規定，進行了懲處。

三、關于“風險防控不夠，有關人員監管履職不到位”問題

 著重建立企業全面的風險管控體系，落實崗位責任，切實維護企業利益。一是風險關口前移。積極建立企業自上而下全面風險管理體系，尤其是在各子公司建立獨立完善的風險防控體系和風控隊伍。制訂了貸款審核、業務管理等辦法，進一步規范了子公司財務管理、項目審批、業務評審流程。二是建立風評隊伍。建立評委庫，聘請外部專家為評委庫成員，同時從全集團風控人員中擇優選擇部分人員充實至評委庫。對于重大項目，聘請外部專家進行項目專題論證，增強企業重大項目管控能力。三是加強項目審核。一般項目由子公司風險控制部負責召集評審會進行評審，并組織實施，同時將有關情況向集團報備。重大項目經子公司評審表決，按流程報集團審核通過后，方可實施。四是落實崗位職責。強化外派董事、監事以及項目負責人的崗位責任，簽訂責任狀，要求外派人員做到定期匯報、限時匯報。進一步落實任前談話、任中考核、離任審查制度，加強履職考核和責任追究。

四、關于“企業經營活動中搞利益輸送，國有資產權益受損”問題

 強化制度建設，明確審批權限，堵塞經營漏洞，認真執行有關制度法規，切實保護國有資產權益。一是建立健全有關制度。進一步完善了廉政管理、業務審批、財務管理、工程項目方面的制度，牢固樹立制度意識，切實做到有法可依、有章可循。二是嚴格執行招標制度。嚴格按照有關程序進行招標，做到公開透明，秉公辦事，堅決堵住利益輸送渠道。積極組織有關業務人員對國家招投標制度和程序進行了培訓和學習，要求吸取教訓，舉一反三，不再發生類似問題。三是經營決策依法依規。凡涉及資產重組、股權轉讓、增資擴股等重大事項，嚴格執行風險評估和調研論證程序，并按照有關規定進行股權評估和公開招投標。涉及資金撥付事項，必須在程序到位之后再撥付，杜絕出現流程完善之前撥付款項的情況。

五、關于“執行‘三重一大’制度不嚴格，落實公司章程不到位”問題

 一是嚴格遵守“三重一大”決策制度，緊急情況下臨時決定的，應在事后及時向黨委、董事會報告，并按照程序予以追認。同時，重大決策做到事前充分進行信息溝通，做到知情決策、明白決策。進一步規范重大事項報告、重大事項決策方面的程序，推進公司治理規范化。二是對公司有關規章制度進行了認真梳理，加強了對預算管理、投資管理、財務管理等方面制度的學習和完善。強調在流程手續完善前禁止任何形式的款項撥付。三是認真組織有關業務人員培訓教育，組織開展了法律知識競賽，重點測試了《公司法》、《合同法》、《企業國有資產法》等法律法規。編制了集團公司《制度匯編》，做到人手一冊，進一步學習有關規定，落實業務人員的崗位職責，提升責任意識和法治意識。

六、關于“公司內部監管和運行機制不健全，精細化管理不到位”問題

 以制度建設為治本之策，強化公司內部治理，進一步建立健全現代企業制度。1.推進科學管理。積極開展制度建設。著力在制度上、程序上進行精細化設計，提高企業管理水平。整改以來，共制定修訂了18項制度，內部管理更加規范。2.開展專項整治。一是開展多戶頭整治，2013年以來，已經連續開展了多次戶頭撤并工作，今年繼續開展戶頭撤并工作，累計撤并賬戶57個。二是加強公章管理。根據巡查組反饋意見，重新明確集團公章使用審批程序，規范公章管理制度，再次明確了公章管理責任。3.強化合同管理。制定了《合同管理辦法》，細化合同管理責任，嚴格合同的簽訂和審核把關，做到合法合規，充分保障公司權益。

七、關于“干部選拔任用制度執行不嚴，存在違規兼職取酬、擅自提高干部職級待遇”問題

 根據巡查反饋的意見，集團對選人用人方面的問題進行了自查和糾正。于6月份召開黨委會議研究，對1名火箭式提拔享受高管待遇的干部進行了重新定級，明確其不享受高管待遇，按中層正職定級。開展了“黨政領導干部違規兼職取酬專項治理”，對3名縣里科級干部進行了清退。同時，進一步完善和嚴格執行有關人事管理制度，在干部選拔任用上，認真按照規定程序進行考察、遴選。

八、關于“履行黨風廉政建設‘兩個責任’存在薄弱環節，落實‘八項規定’不夠到位”問題

 從思想建設入手，強化政治引領，落實“主體責任”。10月份以來，黨委多次召開有關會議，傳達反饋意見精神；近期，黨委及各支部又對新修訂的“一準則，兩條例”進行了深入學習討論，并發放學習資料。牢固樹立落實黨風廉政建設“兩個責任”的意識。認真按照年初制定的 “兩個責任”分工責任清單，狠抓落實，建立單位內審、群眾舉報、社會監督的立體監督網絡。強化隊伍建設，設立專職紀檢監察隊伍。堅決落實中央“八項規定”，遵守廉政建設的各項要求。

 下一步，集團將繼續按照整改要求，持之以恒，持續深入推進公司治理規范化。一是繼續抓好整改，確保落實到位。對已基本完成的整改任務，堅決落實到位；對需要較長時間整改的項目，緊盯不放。二是著力建章立制，構建長效機制。更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設。結合巡查組反饋意見，自查自糾，舉一反三，進一步完善公司治理體系。三是強化督促檢查，嚴明黨的紀律。堅持抓好中央“八項規定”精神的貫徹落實，嚴明紀律，加強監督，以優良黨風促政風、帶作風。

中共贛州發展投資控股集團有限責任公司委員會
            2015年12月23日